渭南市人民政府關(guān)于2020年市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

我受市人民政府委托，現(xiàn)在向市五屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議報(bào)告2020年市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）。請(qǐng)予審議。

一、2020年一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）市級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案

受經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)家減稅降費(fèi)等因素影響，市級(jí)完成全年收入預(yù)期目標(biāo)非常困難。經(jīng)財(cái)稅部門共同努力，預(yù)計(jì)全年市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成197,500萬元，較全年預(yù)期目標(biāo)210,500萬元短收13,000萬元。為了切實(shí)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，擬調(diào)減市級(jí)一般公共預(yù)算收入13,000萬元。調(diào)減后，市級(jí)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為197,500萬元。

（二）市級(jí)新增財(cái)力

2020年省對(duì)市級(jí)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助139,750萬元，較年初129,267萬元增加10,483萬元，加上省對(duì)市級(jí)困難地區(qū)財(cái)力補(bǔ)助21,283萬元，新增財(cái)力合計(jì)為31,766萬元（含高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、鹵陽(yáng)湖開發(fā)區(qū)，下同）。

根據(jù)中省有關(guān)政策要求和市委、市政府工作部署，結(jié)合當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況，新增財(cái)力主要用于彌補(bǔ)支出缺口、支持社會(huì)保障、教育、脫貧攻堅(jiān)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面。具體安排意見如下：

（1）彌補(bǔ)當(dāng)年支出缺口9,000萬元。2020年市級(jí)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)調(diào)減后，為了確保全年預(yù)算收支平衡，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，安排9,000萬元用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算支出缺口，剩余缺口4,000萬元通過盤活存量資金等方式彌補(bǔ)。

（2）支持社會(huì)保障事業(yè)7,964萬元。其中：市級(jí)退役士兵社保接續(xù)補(bǔ)助2,420萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助2,800萬元，市屬國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助2,744萬元。

（3）支持教育事業(yè)發(fā)展964萬元。主要是落實(shí)義務(wù)教育階段教師績(jī)效工資補(bǔ)助964萬元。

（4）支持脫貧攻堅(jiān)608萬元。主要是駐村聯(lián)戶扶貧工作隊(duì)及第一書記工作經(jīng)費(fèi)608萬元。

（5）支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展13,230萬元。其中：第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)600萬元，市級(jí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備500萬元，國(guó)土空間總體規(guī)劃編制費(fèi)用4,840萬元，“四好農(nóng)村路”示范縣鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助2,031萬元，公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)1,000萬元，河湖管理與保護(hù)范圍劃定經(jīng)費(fèi)700萬元，渭河綜合整治工程1,559萬元，渭南火車站提升改造項(xiàng)目2,000萬元。

（三）市級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案

根據(jù)新增財(cái)力的安排意見，市級(jí)一般公共預(yù)算支出增加22,766萬元，支出預(yù)算科目具體調(diào)整情況如下：

一般公共服務(wù)支出1,600萬元、教育支出964萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7,964萬元、農(nóng)林水支出2,867萬元、交通運(yùn)輸支出4,031萬元、自然資源海洋氣象等支出4,840萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出500萬元。

二、2020年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（一）抗疫特別國(guó)債資金安排意見

今年以來，為了對(duì)沖疫情造成的財(cái)政減收，幫助基層做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，中省財(cái)政下達(dá)我市抗疫特別國(guó)債資金181,954萬元，其中：市級(jí)55,747萬元，縣級(jí)126,207萬元，縣級(jí)補(bǔ)助資金由省財(cái)政廳直接分配。按照抗疫特別國(guó)債資金管理辦法，抗疫特別國(guó)債資金主要用于有一定收益的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。此項(xiàng)資金為一次性補(bǔ)助，利息全部由中央財(cái)政負(fù)擔(dān)，本金由市縣財(cái)政承擔(dān)，從第6年（2025年）起分5年償還。

市級(jí)抗疫特別國(guó)債資金中，市本級(jí)40,000萬元、高新區(qū)7,544萬元、經(jīng)開區(qū)7,203萬元、鹵陽(yáng)湖開發(fā)區(qū)1,000萬元。按照《陜西省抗疫特別國(guó)債資金管理辦法》規(guī)定，結(jié)合市級(jí)實(shí)際情況，具體安排意見如下：

（1）支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)7,600萬元，主要用于中心醫(yī)院及疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)樓建設(shè)。

（2）支持生態(tài)環(huán)境治理15,966萬元，主要用于污水、垃圾處理廠改擴(kuò)建等。

（3）支持其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)27,721萬元,主要用于抽黃供水北灣調(diào)蓄池工程、地下管網(wǎng)改造及產(chǎn)業(yè)園、幼兒園、保障房建設(shè)等。

（4）支持抗疫相關(guān)支出4,460萬元，主要用于購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備及減免企業(yè)房租等。

（二）新增政府債券安排意見

2020年8月份，渭南市五屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議審議通過2020年新增政府債券收支安排預(yù)算調(diào)整方案后，10月份省財(cái)政廳再次增加我市新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額12,900萬元，主要用于高新區(qū)張西小區(qū)棚戶區(qū)改造和經(jīng)開區(qū)工業(yè)蒸汽供熱項(xiàng)目。

（三）市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

按照《陜西省抗疫特別國(guó)債資金管理辦法》和《地方政府專項(xiàng)債券預(yù)算管理辦法》規(guī)定，抗疫特別國(guó)債資金和新增地方政府專項(xiàng)債券全部納入政府性基金預(yù)算管理。根據(jù)上述安排意見，市級(jí)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算科目具體調(diào)整情況如下：

市級(jí)政府性基金預(yù)算收入增加68,647萬元，其中：抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入55,747萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,900萬元；市級(jí)政府性基金預(yù)算支出增加68,647萬元，其中：抗疫特別國(guó)債安排的支出55,747萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,700萬元、其他支出6,200萬元。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，我市今年財(cái)政收支矛盾非常突出，臨近年末，我們將按照市委的統(tǒng)一部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，切實(shí)抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，努力確保全年財(cái)政收支平衡，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。