華陰市委黨校2016年度決算公開(kāi)表

華陰市市委黨校2016年部門(mén)決算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)：

1、培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部和入黨積極分子培訓(xùn)；

2、圍繞全市工作部署，對(duì)加快發(fā)展、完成市委、市政府下達(dá)的各類調(diào)研任務(wù)，為市委市政府提供決策參考；

3、完成市委市政府的其他事項(xiàng)。

（二）主要工作任務(wù)完成情況

1、精心組織開(kāi)展干部教育培訓(xùn)；

2、廣泛深入開(kāi)展理論宣講；

3、圍繞市情開(kāi)展科研調(diào)研；

4、重視加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；

5、深入開(kāi)展宣傳和精神文明建設(shè)工作；

6、扎實(shí)開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理工作；

7、積極開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市工作；

8、脫貧攻堅(jiān)做到真扶貧，扶真貧；

9、防汛工作安排有序，嚴(yán)格汛期值班制度，做到責(zé)任到人，24小時(shí)保持通訊暢通。

（三）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

華陰市委黨校為全額事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、教研科、后勤科等3個(gè)機(jī)關(guān)股室。

（四）部門(mén)決算單位構(gòu)成

（五）部門(mén)資產(chǎn)占有使用情況

部門(mén)資產(chǎn)截止2016年12月31日資產(chǎn)總計(jì)342.21萬(wàn)元。

1、辦公用房屋1764平方米價(jià)值285.32萬(wàn)元；

2、流動(dòng)資產(chǎn)6.14萬(wàn)元；

3、其他固定資產(chǎn)價(jià)值50.75萬(wàn)元。

（六）決算收支增減變化情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年收支決算296.92萬(wàn)元較2015年355.81萬(wàn)元減少58.89萬(wàn)元，較去年同比下降20%.主要原因是2015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬(wàn)元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬(wàn)元。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

主要指安排保障本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行的各項(xiàng)資金。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.47萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)3.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.59萬(wàn)元、水費(fèi)1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.38萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.0萬(wàn)元。

（八）政府采購(gòu)情況

2016年度本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出

（九）專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、項(xiàng)目支出：指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的培訓(xùn)成本費(fèi)用，包括培訓(xùn)期間發(fā)生的教授講課費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、車(chē)輛租賃費(fèi)、場(chǎng)地使用費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

二、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、2016年部門(mén)收入總計(jì)296.92萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入296.88萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）政府性基金收入無(wú)；

（3）事業(yè)收入無(wú)；

（3）經(jīng)營(yíng)收入無(wú)；

（4）其他收入0.04萬(wàn)元，全部為利息收入。

2016年收入總計(jì)296.92萬(wàn)元，較2015年收入總計(jì)355.81萬(wàn)元，減少了58.89萬(wàn)元，較去年同比下降20%，原因?yàn)?015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬(wàn)元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬(wàn)元。

2、2016年部門(mén)支出總計(jì)296.92萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出244.6萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 187.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.2萬(wàn)元；

（2）項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，主要是為完成干部培訓(xùn)教育，在基本支出之外發(fā)生的支出；

（3）經(jīng)營(yíng)支出無(wú)此項(xiàng)支出；

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，無(wú)此項(xiàng)支出；

（5）結(jié)余分配，無(wú)此項(xiàng)支出。

2016年支出總計(jì)296.92萬(wàn)元，較2015年收入總計(jì)355.81萬(wàn)元，減少了58.89萬(wàn)元，較去年同比下降20%，原因?yàn)?015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬(wàn)元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算情況（按功能科目分類）

（1）教育支出296.92萬(wàn)元，其中：進(jìn)修及培訓(xùn)支出244.65萬(wàn)元，干部教育支出52.27萬(wàn)元，較2015年收入總計(jì)355.81萬(wàn)元，減少了58.89萬(wàn)元，較去年同比下降20%，原因?yàn)?015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬(wàn)元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出總計(jì)296.92萬(wàn)元，較2015年收入總計(jì)355.81萬(wàn)元，減少了58.89萬(wàn)元，較去年同比下降20%，原因?yàn)?015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬(wàn)元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款基本支出決算情況（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（1）工資福利支出187.7萬(wàn)元，較2015年度工資福利190.23萬(wàn)元減少2.53萬(wàn)元。較去年同比下降1.35%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（2）商品和服務(wù)支出13.47萬(wàn)元，較2015年度商品和服務(wù)支出102.43萬(wàn)元減少88.96萬(wàn)元。較去年同比下降102%。原因?yàn)?015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕元，校園內(nèi)綠化、硬化。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助43.44萬(wàn)元，較2015年度對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助39.29萬(wàn)元，增加了4.15萬(wàn)元。較去年同比增加0.9%。其原因2016年退休人員調(diào)整退休金。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)244.61萬(wàn)元，較2015年收入總計(jì)355.81萬(wàn)元，減少了111.2萬(wàn)元，較去年同比下降45%，原因?yàn)?015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕，校園內(nèi)綠化、硬化、退休工資調(diào)整等。

3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費(fèi)支出2.0萬(wàn)元

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我校因公出國(guó)（境）實(shí)際支出0萬(wàn)元，和上年相比無(wú)變化。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，2015年度公務(wù)車(chē)運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)2.56萬(wàn)元，和上年度相比下降0.56萬(wàn)元，較去年同比下降28%.嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)用車(chē)次數(shù)，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待0人。

附件：黨校2016年決算公開(kāi)表.xls