華陰市地震辦2016年部門決算和三公經(jīng)費(fèi)公開情況說明
一、部門基本情況
(一)、部門職責(zé)
1、貫徹國家《中華人民共和國防震減災(zāi)法》等有關(guān)法律、法規(guī),依法監(jiān)督檢查全市防震減災(zāi)工作;負(fù)責(zé)擬定全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件。
2、編制并組織實(shí)施全市防震減災(zāi)長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃
3、管理全市監(jiān)測預(yù)報(bào)工作,負(fù)責(zé)提出地震趨勢和短臨預(yù)報(bào)意見;會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施、地震觀測環(huán)境。
4、依法監(jiān)督檢查全市一般建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求。
5、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作,并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報(bào)道。
(二)、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
華陰市地震辦公室為全額財(cái)政供養(yǎng)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室,應(yīng)急股、監(jiān)測預(yù)報(bào)股、執(zhí)法股、后勤保障股、紀(jì)律監(jiān)察室。
(三)、部門決算單位構(gòu)成情況
序號 |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)營管理方式 |
在職人數(shù) |
退休人數(shù) |
離休人數(shù) |
1 |
華陰市 地震辦 |
事業(yè) |
全額財(cái)政 |
44 |
9 |
(四)部門資產(chǎn)占有使用情況
主要公開部門車輛及單價(jià)20萬元以上的設(shè)備占用使用情況。截止2016年12月31日,本部門無20萬元以上的設(shè)備。
(五)決算收支增減變化情況說明
本部門2016年收支決算304.86萬元較2015年301.5萬元增加3.36萬元,較去年同比增長1.10%.主要原因是單位人數(shù)增加。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
主要是指安排保障本部門機(jī)構(gòu)I運(yùn)行的各項(xiàng)資金。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.36萬元,較2015年度46.6萬元減少24.24萬元,較去年同比減少108%主要原因是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
(七)政府采購執(zhí)行情況表
2016年度本部門無政府采購支出
(八)專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指安排保障本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
2、人員經(jīng)費(fèi)指部門基本支出中用于個人的工資性、福利性支出補(bǔ)助。
3、公用經(jīng)費(fèi)指部門基本支出中用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行工作職責(zé)所必需的日常性公共支出。
二、部門決算收支情況說明
(一)、2016年度部門收支決算總體情況說明
1、2016年部門收入總計(jì)304.86萬元,包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入304.82萬,為市級財(cái)政撥付的公共預(yù)算資金。
(2)政府性基金收入無
(3)事業(yè)收入無
(4)經(jīng)營收入無
(5)其他收入0.04萬元,全部為銀行賬戶利息收入。
2016年部門收入總計(jì)304.86萬元,較2015年決算收入301.5萬元增加3.36萬元,較去年同比增長1.10%,主要原因是單位人數(shù)增加,工資增長。
2、2016年度部門支出總計(jì)304.86萬元,包括:較2015年決算支出301.5萬元較少3.36萬元。主要原因是壓縮開支,厲行節(jié)約。
(1)基本支出302.69萬元,其中:工資福利支出228.61萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出51.72萬元,商品和服務(wù)支出22.36萬元。
(2)項(xiàng)目支出:2.17萬元主要用于辦公設(shè)備購置。
(3)經(jīng)營支出:無此項(xiàng)自出。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出:無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配:無此項(xiàng)支出。
2016年支出總計(jì)304.86萬元,較2015年支出總計(jì)301.5萬元增加3.36萬元。較去年同比增長1.10%。主要原因是單位人數(shù)增加,工資增長。
(二)財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算情況。(按功能科目分類)
(1)地震事務(wù)支出268.86萬元,其中:地震事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2.17萬元,其他地震事務(wù)支出266.69萬元。較2015度273.00萬元減少4.14萬元,較去年同比減少1.50%。主要原因是壓縮開支,厲行節(jié)約。
(2)社會保障和就業(yè)支出36萬元,事業(yè)單位離退休支出36萬元。較2015年度28.5萬元增加7.5萬元。較去年同比增加26%。主要原因是單位人數(shù)增加,工資增長。
2016年度財(cái)政撥款支出304.82萬元,較2015年度財(cái)政撥款支出301.5增加3.32萬元。較去年同比增加1.10%。主要原因是單位人數(shù)增加,工資增長。
2、財(cái)政撥款基本支出決算情況。(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
(1)工資福利支出228.61萬元,較2015年度財(cái)政撥款支出211.5增加17.11萬元。較去年同比增長8.0%。主要原因是單位人數(shù)增加,工資增加。
(2)商品和服務(wù)支出22.36萬元,較2015年度商品和服務(wù)支出46.6萬元減少24.24萬元,較去年同比減少108%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
(3)對個人和家庭的補(bǔ)助46.6萬元,較2015年度對個人和家庭的補(bǔ)助41.3萬元增加5.3萬元。較去年同比增長12%。主要原因是單位人數(shù)增加,工資增加。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出304.82萬元,較2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出301.5萬元增加3.32萬元,較去年同比增長1.11%。主要原因是單位人數(shù)增加,工資增長。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)支出為2.6萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,因本單位無公務(wù)用車,外借車輛一輛,所以有公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.4萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,公務(wù)接待30批、200人次,因公出國(境)0萬元。
2015年度“三公“經(jīng)費(fèi)支出2.9萬元:公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.6萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元,因公出國(境)0萬元。2016年度公務(wù)用車購置及維護(hù)費(fèi)比2015年度減少0.2萬元,原因是單位加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理。進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)用車的維修及用油,車輛在定點(diǎn)、按公里數(shù)維修、保養(yǎng),最大限度提高車輛使用效率。節(jié)假日車輛一律封存;2016年度公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元比2015年度公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元減少0.1萬元,原因是單位進(jìn)一步加強(qiáng)廉政建設(shè),規(guī)范公務(wù)接待管理,從簡節(jié)約,嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi),嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,控制接待費(fèi)支出。;2016年度因公出國(境)0萬元較2015年度因公出國(境)0萬元無增減變化。
4、政府性基金預(yù)算收支決算表
2016年度本部門無此項(xiàng)支出